Nueva Compra

Cuándo usar este formulario

Cuando registras una compra que no pasa por el flujo de cotización + aprobación. Lo usas en estos casos:

  • Reposición de consumibles del taller sin OS asociada (filtros, aceites, jergas, soldadura para el almacén general).
  • Compras pre-acordadas con el director donde ya hay decisión verbal y la cotización está cerrada.
  • Compras de emergencia que el director te autoriza por teléfono y necesitas dejar registro de inmediato.

Si la refacción la pidió un mecánico y va a una OS específica, no uses este formulario: usa Solicitar Refacción para que la solicitud entre al flujo normal de cotización y aprobación.

Formulario de Nueva Compra — vista vacía

Cómo llenarlo

Proveedor

  • Qué significa: a quién le estás comprando.
  • Qué escribir: selecciona el proveedor de la lista. Si el proveedor no aparece, dáselo de alta primero en el catálogo de proveedores antes de capturar la compra.

Producto

  • Qué significa: qué refacción o consumible estás comprando.
  • Qué escribir: selecciona el producto del catálogo. Si no aparece, dáselo de alta primero — esta pantalla solo acepta productos catalogados (a diferencia de Solicitar Refacción, que sí permite descripción libre).

Cantidad

  • Qué escribir: número de piezas (ej. 4). Una compra de Nueva Compra es de una sola línea — un proveedor, un producto, una cantidad. Si necesitas comprar varios productos al mismo proveedor en un solo pedido, captura cada producto como una compra independiente.

Precio Unitario

  • Qué significa: el precio por pieza (sin IVA), tal como te lo cotizó el proveedor.
  • Qué escribir: el monto en pesos (ej. 1250.00). El sistema calcula el subtotal automáticamente al guardar (cantidad × precio unitario).

OS (opcional)

  • Qué significa: si la compra se va a asignar a una orden de servicio específica del taller.
  • Qué escribir: selecciona la OS de la lista si aplica. Déjalo vacío si la compra va al almacén general (consumibles, reposición de stock).

Fecha de Entrega

  • Qué significa: cuándo te dijo el proveedor que entregaría el material.
  • Qué escribir: la fecha esperada de entrega. Sirve para que el almacenista sepa cuándo esperar el material.

Nota

  • Qué significa: contexto que quieras dejar registrado (autorización verbal, número de cotización del proveedor, observaciones).
  • Qué escribir: texto libre. Ejemplos: “Autorizado por director vía WhatsApp 2026-05-09”, “Cotización CTZ-7821 BOSCH”, “Reposición urgente — almacén sin existencias”.

Formulario de Nueva Compra — ejemplo lleno

Qué pasa cuando guardas

Cuando tocas Guardar:

  1. El sistema crea una orden de compra (OC) en estado Pendiente con un folio nuevo (ej. OC-D0042).
  2. La OC queda asociada al proveedor y al producto que seleccionaste, con el subtotal calculado.
  3. Si capturaste OS, la OC queda vinculada a esa OS para trazabilidad.
  4. La OC NO entra al flujo de aprobación electrónica del director — queda registrada como compra directa.
  5. Tu siguiente paso es coordinar el pago con el proveedor (típicamente por fuera del sistema, o si requiere registro contable, captura un Registrar Pago referenciando esta OC).

Errores comunes

  • “Proveedor no encontrado”: el proveedor que seleccionaste fue eliminado o no está activo. Pídele a Administración que lo restablezca.
  • “Producto no encontrado”: el producto fue eliminado del catálogo. Si todavía aplica, da el producto de alta nuevamente desde Alta de Producto (Almacén) y vuelve a capturar.
  • “La cantidad debe ser mayor a cero”: el campo de Cantidad está en cero o vacío. Pon al menos 1.
  • “El precio unitario debe ser mayor a cero”: el campo de Precio Unitario está en cero. Captura el precio que te dio el proveedor.
  • “La OS seleccionada no existe o está cerrada”: la OS que seleccionaste fue cerrada. Si la compra va al almacén general, deja la OS vacía. Si era para una OS específica, confirma con el Jefe de Taller cuál es la OS correcta.

Siguiente paso

Una vez registrada la OC, el flujo continúa por fuera de Nueva Compra:

  • Si pagaste de inmediato: registra el pago en Registrar Pago referenciando el folio de OC.
  • Si pagas después: la OC queda en Pendiente hasta que el Encargado de Almacén capture la recepción del material en Recibir Inventario, o hasta que registres el pago.
  • Si el material llega antes del pago: el Encargado de Almacén lo recibe normalmente; la OC se reconcilia cuando capturas el pago.

A diferencia de Solicitar Refacción (que pasa por cotización y aprobación), Nueva Compra es una vía paralela para registrar compras ya decididas. Úsala con criterio: si el monto es alto y el director no lo ha autorizado, regresa a Solicitar Refacción para que la compra siga la ruta normal de aprobación.